山西省平遥县人民检察院

附件1

平遥县人民检察院2018年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

平遥县人民检察院的主要职能及任务是履行国家法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法对刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。对刑事案件的判决、裁定的执行和看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

二、机构设置情况

根据中央、省、地司法改革精神，我院于2017年5月由原来十五个职能科室整合为五个部：综合保障部、政治部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务管理监督部。

第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2018年收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：平遥县人民检察院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,525,132.57	一、一般公共服务支出	35	110,479.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	8,666,368.72
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	722,914.38	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	239,222.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44	544,000.00
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	10,248,046.95	本年支出合计	58	9,560,069.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	717,157.34	交纳所得税	60
基本支出结转	27	605,847.34	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	111,310.00	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	1,405,134.45
	31		基本支出结转	65	575,030.20
	32		项目支出结转和结余	66	830,104.25
	33		经营结余	67
总计	34	10,965,204.29	总计	68	10,965,204.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

	2018年收入决算表
										公开02表
编制单位：			平遥县人民检察院							金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10248046.95	9525132.57					722914.38
2019901			国家赔偿费用支出	110479.12	110479.12					0
2040401			行政运行	6269353.66	6254561.28					14792.38
2040402			一般行政管理事务	3084992.17	3035992.17					49000
2080501			归口管理的行政单位离退休	239222	124100					115122
2110402			农村环境保护	544000						544000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2018年支出决算表
									公开03表
编制单位：			平遥县人民检察院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9560069.84	6539392.8	3020677.04
2019901			国家赔偿费用支出	110479.12		110479.12
2040401			行政运行	6300170.8	6300170.8	0
2040402			一般行政管理事务	2366197.92	0	2366197.92
2080501			归口管理的行政单位离退休	239222	239222	0
2110402			农村环境保护	544000	0	544000

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2018年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：平遥县人民检察院							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,525,132.57	一、一般公共服务支出	31	110,479.12	110,479.12
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	8,561,457.40	8,561,457.40
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	124,100.00	124,100.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	9,525,132.57	本年支出合计	54	8,796,036.52	8,796,036.52
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	729,096.05	729,096.05
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	729,096.05	729,096.05
	29			59
总计	30	9,525,132.57	总计	60	9,525,132.57	9,525,132.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：			平遥县人民检察院			金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8796036.52	6378661.28	2417375.24
2019901			国家赔偿费用支出	110479.12	0	110479.12
2040401			行政运行	6254561.28	6254561.28	0
2040402			一般行政管理事务	2306896.12	0	2306896.12
2080501			归口管理的行政单位离退休	124100	124100	0
2110402			农村环境保护	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
															公开06表
编制单位：	平遥县人民检察院														金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5,576,100.86	5,576,100.86	302	商品和服务支出	2,938,907.66	677,848.42	309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30101	基本工资	1,973,038.63	1,973,038.63	30201	办公费	452,551.50	67,162.80	30901	房屋建筑物购建		────	31099	其他资本性支出
30102	津贴补贴	1,160,840.01	1,160,840.01	30202	印刷费	26,539.80		30902	办公设备购置		────	307	债务利息及费用支出
30103	奖金	138,482.00	138,482.00	30203	咨询费	3,200.00		30903	专用设备购置		────	30701	国内债务付息
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	3,906.92	423.20	30905	基础设施建设		────	30702	国外债务付息
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	19,930.20		30906	大型修缮		────	30703	国内债务发行费用
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567,846.96	567,846.96	30206	电费	114,731.10		30907	信息网络及软件购置更新		────	30704	国外债务发行费用
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	10,406.20	725.00	30908	物资储备		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	200,000.64	200,000.64	30208	取暖费	163,836.00	163,836.00	30913	公务用车购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	57,320.00		30919	其他交通工具购置		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	1,625.00	1,625.00	30211	差旅费	153,723.00		30921	文物和陈列品购置		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	357,877.62	357,877.62	30212	因公出国（境）费用	0.00		30922	无形资产购置		────	31201	资本金注入
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	154,496.50		30999	其他基本建设支出		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	1,176,390.00	1,176,390.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	156,316.00	0.00	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	124,712.00	124,712.00	30215	会议费	0.00		31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	122,961.00	6,400.00	31002	办公设备购置	141,317.00		31299	其他对企业补助
30302	退休费	97,731.00	97,731.00	30217	公务接待费	4,069.00	4,069.00	31003	专用设备购置	14,999.00		399	其他支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	147,839.00		31005	基础设施建设			39906	赠与
30304	抚恤金			30224	被装购置费	700.00		31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	26,152.00	26,152.00	30225	专用燃料费	0.00		31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费			30226	劳务费	688,128.75		31008	物资储备			39999	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	7,500.00		31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		────
30308	助学金			30228	工会经费	0.00		31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		────
30309	奖励金			30229	福利费	198,581.85	60,973.65	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		────
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	145,877.72	70,883.77	31012	拆迁补偿
30399	其他对个人和家庭的补助支出	829.00	829.00	30239	其他交通费用	303,375.00	303,375.00	31013	公务用车购置
				30240	税金及附加费用	0.00		31019	其他交通工具购置
				30299	其他商品和服务支出	159,234.12		31021	文物和陈列品购置
人员经费合计		5,700,812.86	5,700,812.86	公用经费合计										3,095,223.66	677,848.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
编制单位：	平遥县人民检察院										单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114000	0	114000	0	114000	0	149946.72	0	145877.72	0	145877.72	4069
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：			平遥县人民检察院						金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门决算公开相关信息统计表

2018年部门决算公开相关信息统计表
			公开09表
编制单位：平遥县人民检察院			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10	2
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12	3
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1024.80万元。与2017年1215.21万元相比，收入总计减少190.41万元，下降15.67%。主要原因是十六人转隶到监察委及退休人员工资未上划。2018年度支出总计956.01万元。与2017年1229.48相比，支出总计减少273.47万元，下降22.25%。主要原因是十六人转隶到监察委及退休人员工资未上划。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1024.8万元，其中：财政拨款收入952.51万元，占比92.95%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入72.29万元，占比7.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计956.01万元，其中：基本支出653.94万元，占比68.40%；项目支出302.07万元，占比31.60%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计952.51万元。与2017年1212.2万元相比，财政拨款收入总计减少259.69万元，下降21.43%。主要原因是十六人转隶到监察委及退休人员工资未上划。

2018年度财政拨款支出总计879.60万元。与2017年1229.44万元相比，财政拨款支出总计减少349.84万元，下降28.46%。主要原因十六人转隶到监察委及退休人员工资未上划。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出879.60万元，占本年支出合计956.01万元的92.01%。与2017年1229.44万元相比，财政拨款支出减少349.84万元，下降28.46%。主要原因十六人转隶到监察委及退休人员工资未上划。

其中，人员经费510.08万元，占比64.82%，日常公用经费309.52万元，占比35.18%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为778.34万元，支出决算为879.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：支出用去年剩余额度等因素。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）625.46万元。主要用于基本支出中人员经费、公用经费等。年初预算为604.36万元,支出决算为625.46万元,完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因：支出用去年剩余额度等因素。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）230.69万元。主要用于项目支出等。年初预算为161.57万元,支出决算为230.69万元,完成年初预算的142.78%。决算数大于预算数的主要原因：检察业务相关费用略有增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）12.41万元。主要用于离退休经费等。年初预算为12.41万元,支出决算为12.41万元,完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）11.05万元。主要用于案件国家司法赔偿款。年初预算为0万元,支出决算为11.05万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为14.99万元，完成预算的131.5%，比上年15.47万元减少0.48万元，下降3.11%，原因是：节约耗油及资源整合。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算14.59万元，占比97.34%，比上年15.23万元减少0.64万元，下降4.21%；公务接待费支出决算0.4万元(4批次36人)，占比2.66%，比上年0.24万元增加0.16万元，增长66.67%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出293.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年357.71万元减少63.82万元，降低17.85%。主要原因是：节约成本。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是特种专业技术用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,平遥县人民检察院实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

平遥县人民检察院

2019年8月20日